[【2014年幼儿园工作总结】2013年工作总结及2014年工作安排]工作总结及工作安排

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2013年工作总结及2014年工作安排

中电霍煤铝业公司2013年工作总结

及2014年工作计划

2013年中电霍煤铝业公司以两级集团公司年初工作会议精神为指针，以“两保两强”为总体工作目标，以推进两型企业建设，安全环保、和谐稳定为基础，以市场营销、成本控降为保证，切实转变作风、传承节俭、强化监督，狠抓“节能降耗、减亏增盈”措施的执行与落实，各项工作开展顺利。

第一部分 2013年工作总结

2013年，是铝业公司投产运营以来最艰难困苦的一年，生产经营、安全保障、企业生存发展都面临前所未有的巨大压力。一年来，铝业公司顶住压力，迎难而上，在无法进行电解槽大修的情况下，全力以赴“深挖潜、降消耗、保安全、保值标、保产量”，确保了全年利润亏损不突破2亿元。

一、主要生产经营及经济技术指标预测

产量：完成16.367万吨，比年度调整计划增加0.167万吨。

范文TOP100销量：完成16.95万吨，与年度调整计划持平。

售价：根据2013年铝产品市场变化情况，预计电解铝综合售价

完成14607元/吨(含税)。

单耗：氧化铝单耗完成1925kg/t，比年初计划减少4kg/t；阳极炭块单耗完成484kg/t，比年初计划减少2kg/t；综合交流电耗完成13700kwh/t，比年初计划增加91kwh/t。

利润：完成-18686万元，同比增亏4112万元。（未考虑10月份后，职工家属区占地补偿和政府一分钱电价补贴的外部收益。）

安全：不发生一般及以上人身伤亡事故。

环保：不发生较大环境污染事故及环保减排未达标问题。

二、主要工作完成情况

（一）保持安全生产运行平稳，有序开展各项工作

一是突出安全保障作用。对高危电解槽加大监控力度，制定了严格的防漏炉措施，切实有效开展防短路口爆炸、跑马达等专项治理活动，防止出现重大安全事故，确保安全生产平稳运行。进一步提高风险的防范和应急处理能力，逐级落实安全生产责任制，1—10月份累计隐患排查740项，整改合格737项，整改合格率99.6%，确保了安全事故隐患排查治理完成率95%以上，稳步推进“两型”企业创建工作。

二是提高生产管控能力。在实际生产方面，严格按工艺要求组织生产，使生产始终处于可控状态。完善工艺规程、优化电解槽技术参数，降低电解槽平均电压，思想汇报专题使运行整体保持平稳。明确高危电解槽特征，加强排查和确认手段，制定高危槽的管理和处置具体办法，采取针对性措施保持高危槽

的技术条件。

三是加强设备维护管理。严格执行设备的维护保养和定期检查、检修制度，建立了检查维护记录和数据分析台账，保证了设备的完好率和实动率，提高了设备的可靠性和工作效率。

（二）加强生产管理，降低电耗和烧损率严控亏损源

——降低直流电耗

要求各电解车间要全力确保电解槽运行平稳，减少电压波动。同时要加强电解槽巡视，严格控制突发效应，240KA系列电解槽阳极效应系数全部保持在0.05以下，电解槽运行平稳。

——减少非正常消耗

加强氧化铝落地料回收，有计划消化回收氧化铝脏料。加强氧化铝的调配力度，尽可能减少二次倒运，减少飞扬损耗以此降低氧化铝单耗。1至10月份消化落地料、脏料近4740吨，对应节省费用约1000万元，预计年底可节约费用1120万元。

——自制阳极保护环

根据阳极保护环市场形势，最全面的范文参考写作网站公司与通辽市万通石墨有限公司签约，自制质量过关的阳极保护环，每付降低成本8元，1—10月份累计自制保护环21.98万付，对应节约费用176万元，全年可节约资金200万元。

（三）努力压降可控费用，控制生产成本

——强化预算管控

根据蒙东能源公司和铝业公司经营发展战略的要求，编制了中长期滚动预算，分解年度经营目标，强化主要预算指标控制。截止10月末期间费用同比降低368万元，降幅

3.95%。其中管理费用降低345万元，降幅11.95%；财务费用降低308万元，降幅5.19%。其他材料费年初指标1871万元，10月末累计发生1544万元，同比减少1%。

——防范资金风险

积极与各家金融机构争取贷款额度，采取了变换融资方式，开信用证、委贷等形式进行融资，保障生产经营资金需求，降低资金成本。在蒙东能源公司和兄弟单位的共同帮助下，未出现资金断链或银行贷款逾期现象，维护了公司信贷资信。

——降低资金占用

千方百计降低融资利率，加大承兑汇票支付，合现推迟支付，对存量资金进行价值管理。截至10月份以承兑汇票方式收到的销售款为92446万元，占销售收入的44.15%，直接以承兑汇票方式付款额达92043万元，降低了大量的资金占用。

（四）积极调整经营策略，想方设法增效益

——合理组织采购

在氧化铝和阳极碳块采购上，积极动脑筋，多想办法，以降低生产成本为最终目的，范文写作通过沟通调整了厂家发货结构来降低运费。与中电国贸加强了相互了解，将低价格的氧化铝尽量向铝业公司倾斜。适时处理了10万吨进口氧化铝长单，为公司挽回损失近2500万元。

——及时调整产品结构

在铝锭市场持续低迷的情况下，对区域内铝产品市场的需求、运输、销售、资金回笼等有关情况进行了摸底分析，积极采取了应对措施，加快了铝棒、铝盘杆的开发与生产，截至10月末自营销售铝锭高于长江现货均价141.2元。

——提高产品附加值

10月末铝盘杆累计生产10146.938吨，实现提高附加值142万元，预计全年可提高附加值180万元。

10月末累计生产低铁铝锭2.21万吨，累计实现提高附加值66.3万元。

（五）加强党的建设，为企业凝聚力量

——进一步加强党的组织建设

公司年初召开党建工作会议，贯彻落实蒙东能源党建工作会议精神，公司党委与各党支部签订了《党建工作目标考核责任状》、《综合治理责任状》，公司党委与班子成员和各支部书记签订了《建设“四好”班子承诺书》。

——认真开展学习型党组织活动

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2013年工作总结及2014年工作安排

制定了《铝业公司党员教育五年规划和年度实施计划》，依据蒙东能源“深入开展学习型党组织活动”文件精神，公司成立了两级学习型党组织领导小组，形成党委统一领导，部门分工明确，各司其职的工作格局。

——大力推进党支部标准化建设活动

按照蒙东能源党委《党支部标准化建设实施方案》要求，学习落实《铸造红色基石—-蒙东能源党支部标准化建设工作指导手册》,进一步深刻认识标准化党支部创建活动的丰富内涵。

——继续深入开展创先争优活动

按照蒙东能源公司2013年党建工作的要求，深入开展以“为企业发展凝心聚力，为员工服务和谐有为”为主题的创先争优活动，贴近岗位实际、融入岗位职责、化为岗位行动，形成了常态化、长效化。

（六）强化班子建设提升能力，加强思想教育稳定队伍 ——中心组理论学习

按照蒙东能源公司党委要求，遴选学习参考材料和书籍，编写了《铝业公司党委中心组理论学习计划安排》，督促指导公司各级党组织切实抓好中心组理论学习。

——加强班子廉政建设

按照《中电投蒙东能源党建工作和党风廉政建设考核细则》内容要求，完善了党委工作规则，规范了决策程序。认

真贯彻执行蒙东能源和铝业公司《“三重一大”集体决策制度实施办法》、《党风廉政建设责任制实施办法》，“三重一大”事项做到了充分讨论、集体表决，党风廉政建设责任制进一步明确了“一岗双责”。

——加强员工思想教育

开展《危机与发展同在，信心与责任同行》主题宣讲、签字活动。公司班子深入基层生产单位、车间、班组，通过参加员工大会、班前会、支部会等形式进行宣讲活动。深入分析企业目前面临的严峻形势和公司采取的应对措施，有效增强了忧患意识，危机感、紧迫感和责任感，坚定了战胜危机的信心。

——落实“保盈利 争发展”主题活动

根据蒙东能源公司“保盈利 争发展”主题宣传教育活动安排部署，制定了《中电霍煤铝业公司“保盈利 争发展”宣传教育活动方案》，通过张贴文化海报、网络宣传“保盈利 争发展”主题宣传教育活动文件精神和传播语，精心组织，积极推进活动，做到周密可行，确保活动实效。

第二部分 形势分析和存在的问题

一、形势分析

从外部看：国务院发布了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，对电解铝等五大行业严重产能过剩问题制定了新的目标和要求，用五年的时间彻底解决五大行业的产能

过剩问题。但10月铝行业产能继续增加，已建成产能3192万吨，市场仍面临较大供应压力。十八届三中全会的召开，会进一步相继出台化解过剩产能的政策，但直接作用到我们的利好效果，很难在近期内实现。

从内部看：铝业公司作为拥有25年运营历史的老企业，设备上老化严重，生产效率不高且安全隐患多；资金上严重短缺，企业融资困难；生产成本上由于用电价格居高，吨铝完全成本高于销售价格；在区域竞争上，通辽地区新增的锦江、创元两家民营铝业公司，在电价上、产能上、设备条件上和生产成本上都必将对通辽地区国有铝业企业产生巨大的冲击。总的来说，以目前铝业公司的生产经营要素进行分析，不具备任何市场竞争力，后期发展堪忧，面临着严峻的生存问题。

二、存在的问题

资产负债高。截至10月末资产负债率达91.19%，所有者权益为1.41亿元，以目前的经营状况和市场形势，至2014年4、5月份将达100%，生产经营将无以为继。

企业融资难。国家有关化解产能过剩和淘汰落后产能政策的出台，提高了银行对铝电解企业的风险评估值，特别是铝业公司连年亏损，偿债能力弱，银行贷款困难，随时面临资金链断裂的风险。

主设备落后。铝业公司110KA生产系列生产设备自动化、

机械化水平低，劳动生产率不高。同时110KA系列属于国家明令淘汰的160KA以下落后槽型，至2015年将面临国家政策性强制关停。

停槽数量渐增。240KA生产系列电解槽现已停槽35台（预计到年底停槽37—40台），变压器、整流器、短路口损耗分摊加大，吨铝成本增加。

存有用工风险。电解厂生产一线工人绝大部分都是劳务派遣工，生产环境差、工资收入低、工作强度大（同样重体力劳动，工资收入低于外部市场），造成工人流动频繁，安全管理、技能培训费用增加，生产用人存在不稳定因素。

安全隐患多。110KA生产系列设备老化、厂房破旧、生产区域狭窄，相对光线照射较暗，工艺车辆行驶、工器具、原料摆放和生产操作都存在安全隐患。240KA生产系列停止实施槽大修计划，高危电解槽逐渐增多，安全管理、设备维护、考核监督工作难度加大。

第三部分 2014年工作安排

以集团公司2014年工作会议精神为指引，继续狠抓“深挖潜、强管理、控成本、增效益、增产量”工作，切实提升管理水平。进一步优化技术指标，强化考核力度，抓好安全生产，做好环境保护工作，保障企业和谐稳定，实现安全发展。

一是全力以赴保持安全生产平稳局面

根据目前设备状况条件，认真开展防漏槽、防短路口爆炸、防跑马达等专项治理活动。提高风险防范和应急处理能力，逐级落实安全生产责任制，安全事故隐患排查治理完成保持率95%以上，努力创造良好的安全形势。

二是优化技术指标，规范生产管理

进一步规范生产管理，努力提高生产效益，最大程度发挥110KA生产系列效能。从效应控制、规范操作等全方位入手，保证指标、增加产量，来抵补240KA生产系列停槽后“黑电压”造成的损失。

三是保持高危槽管理力度，防事故、保产量

认真总结、分析2013年高危电解槽管理经验和存在的问题，有针对性的制定更有效措施，尽最大努力保持技术条件平稳，延长电解槽运行时间，增加年产量。

四是继续做好设备管理和节能降耗工作

变被动维修为主动保养，保证设备的实动率，降低维修费、材料费支出。继续围绕修旧利废、生产成本控制、生产过程控制、降电耗和烧损率几方面入手，想方设法提高生产效率，降低成本、增加收入。

五是提高财务管理水平，严控各种费用支出

继续做好资金管理工作，积极寻求低成本的资金，不断完善和细化公司物资流、资金流、生产过程等各环节的标准成本。继续加大承兑汇票收取与支付，提高资金使用效率，

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2013年工作总结及2014年工作安排

加强存量资金管理，严格控制三项费用支出，节省财务费用。

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六是切实做好采购营销工作，降成本、增效益

继续做好氧化铝、阳极炭块的采购工作，注重信息收集，加强沟通与协调，保障生产需要。以市场需求为导向，努力开发新产品，实现产品销售灵活性。同时把握市场动态，确保铝盘杆、低铁铝的销售量和较高售价，发挥自主灵活销售的优势。

七是进一步优化劳动组织，提高工作效率

结合公司自身实际，研究制定劳动组织改革方案，清理整顿公司冗员，合理进行岗位配置。建立建全各项用人制度，严肃工作效能考核，端正管理执行态度和加强管理执行能力，提高总体工作效能效率。

八是切实掌握员工思想动态，解决实际问题

2014年铝业公司面临解决生存问题和如何继续向前发展的重要一年，公司各级管理干部要深入生产一线，解决安全生产中存在的问题。倾听员工心声，关注员工绩效考核、劳动环境、工资收入、劳保用品发放等有关切身利益问题，深层次的掌握员工思想动态，正确引导广大员工攻坚克难、扎实工作，维护稳定和谐大局。

第四部分 工作意见或建议

（一）铝业公司转移建设或继续维持经营，恳请集团公司予以明确，同时给予资金支持。

（二）鉴于铝业公司240KA系列生产设备状况，2014年不再进行对标考核管理。

（三）如继续生产，电解槽大修宜早不宜迟，避免240KA生产系列自然停止生产，同时可以缓解安全管理压力。

（四）恳请两级集团公司帮助协调铝业公司大用户直购电事宜，虽然实现直购电不能真正意义上解决发展问题，但是可以铝业公司后期发展赢得时间。

2013年11月29日

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