【财务和采购相关流程(2016.3.7)】采购财务流程

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财务和采购相关流程(2016.3.7)

一、采购流程

1生产物资采购

⑴ 销售下生产单销售主管审核

⑵ 生产（工程） 采购部询

比价

⑶ 采购部出询比价单副总审核采购部采购

注：1、采购固定客户资料，对比上次价格

2、更换供应商，新供应商需三方比价

3、采购量超出实际需求量，副总审核，总理审批

4、生产部、工程部接到订单后出材料清单，50万元以下的8个工作小时内

完成；50万至100万的12个工作小时内完成；100万以上（包括非常规）的在

会议上定出清单时间，材料清单完成后发仓库核对。

5、采购接到材料清单后50万以内的合同在2个工作小时之内完成仓库库存

核对工作，50万以上的合同在4个工作小时内完成仓

库库存核准工作；核准完

成后出采购清单交主管审核后购买；

6、常用材料安全库存由生产、工程部定制标准交给仓库，月底仓库根据库

存状况做安全库存材料申请。

7、范文写作采购部采购清单审核后50万以内的8个工作小时内完成采购下单，50

万元以上及非常规采购在16个工作小时内完成，非生产后勤物资参照生产物料

下单时效；

8、采购部职责：核实库存、确定采购数量、询比价、采购下单、催单、确

认交期、反馈交期不合格货物退回。

9、工程紧急物资1000元以下工程主管可直接采购，成套零星采购(市区)

由袁志配合陈娇娇采购。

10、市区采购需在公司制定供应商处采购，如因供应商缺货无货需经副总同

意方可另行采购。

二、范文TOP100其它物资采购

部门主管签字总经理审批物资采购

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